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收到出差报销单如何填写记账凭证?
老板的差旅费单据填制报销单，让老板签字后付款给他。然后凭报销单做记账凭证据以登记相关账簿。实务中，一般也没什么手续，因为财务上的工作人员一般是老板信任的人，原则上不会出什么问题。
如果是预先支取差旅费，那报销时填写转账凭证；预先支取差旅费有余额的，同时做收款凭证。没预先支取差旅费，那就是付款凭证。现在财务一般都做通用记账凭证了，不再用收、付、转了。
报销差旅费记账凭证填写的技巧 记账凭证应该怎样编号？ 给记账凭证编号，是为了分清记账凭证处理的先后顺序，便于登记账簿和进行记账凭证与账簿记录的核对，防止会计凭证的丢失，并且方便日后查找。
以下是具体步骤：首先准备如下材料：空白记账凭证一张、原始凭证一张(我这里是员工的报销单)、水笔。首先审核下报销单是否账与原始凭证相符合，然后看是否符合公司的流程，这个具体根据各公司来讲。
回来报销差旅费是填写什么凭证(收款,付款,转帐),如何填写
1、如果是预支，当报销金额大于借款金额时，填写付款凭证。当报销金额小于借款金额时，填写转账凭证。
2、法律分析：如果是预先支取差旅费，那报销时填写转账凭证；预先支取差旅费有余额的，同时做收款凭证。没预先支取差旅费，那就是付款凭证。现在财务一般都做通用记账凭证了，不再用收、付、转了。
3、如果是预先支取差旅费，那报销时填写转账凭证；预先支取差旅费有余额的，同时做收款凭证。没预先支取差旅费，那就是付款凭证。现在财务一般都做通用记账凭证了，不再用收、付、转了。
报销差旅费记账凭证填写的3个小技巧
员工出差时借款，其会计分录如下：借：其他应收款—XX，贷：库存现金/银行存款。出差回来报销填写凭证，其会计分录如下：借：管理费用—差旅费，贷：其他应收款—XX。
差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
右侧合计等于下方合计。1 市内交通等如何填写。2 住宿标准。3 原始凭证按实际发生时间顺序填写。4 这是去目的地的车票发生最早放在最上面...5 住宿及返程火车。
员工因公务出差的，一般会产生餐费、交通费、住宿费和其他杂费等费用支出。出差时，员工一般向公司先预支借款，待回来后再根据单据报销。
报销单填写 （1）费用归属部门：填写该项费用所归属的部门，以便于财务按照部门进行核算；（2）日期：填写提交《报销单》的日期；（3）费用所属项目。
费用报销单如何填写?
报销单用签字笔填写，不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销 要分别填写。
如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正 ）等字样。
费用报销单的填写主要包括以下几个步骤： 填写日期和编号：在费用报销单的顶部，通常需要填写日期和编号。日期应该填写提交报销单的日期，编号则按照公司的规定进行编号。
“报销部门”处填写所属部门，例如行政部。“日期”如实填写。“报销项目”按不同项目分列填写，在“摘要”处可填写详细内容。“金额”此处填写实际发生金额。(必须按实际要报的金额填写，粘贴的发票金额可。
费用报销单怎么填如下：（1）费用归属部门：填写该项费用所归属的部门，以便于财务按照部门进行核算；（2）日期：填写提交《报销单》的日期；（3）费用所属项目。
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