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差旅费报销单怎么填
票面填写：部门名称：所在部门或办事处的名称 报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。
最后还要在粘贴单的空白处分别写出每一类原始凭证的张数、单价与总金额。
费用报销单上“报销部门”处，写上自已所处的部门，如“财务部”“信息化部”“工程部”等等，如实填写就行。费用报销单上“报销日期”处写上当天的日期，在“单据及附件张数”处，填上你要报销的单据的张数。
《差旅费报销单》各项目应据实填写，必须从此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销，报销相关原始凭证黏贴在后面。如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。
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备注：报销的时候最好要有发票，否则财务那边入不了账的。没有发票的部分可以以差旅费补助的名义报销。就类似于公司自己制定一个补助标准，报销售不需要发票，就按这个标准直接报销。自负盈亏。
创建新的Excel工作簿并命名，例如差旅费报销表。 在工作表中设置列标题，包括日期、项目（如交通、住宿、餐饮等）、费用、备注等。 根据需要，设置适当的行高和列宽，以确保数据易于阅读。
属差旅费报销时，需附经审批的出差申请表。属专项费用报销时，需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。
可以**，差旅费报销单可以打印出来，而不是手写。通常情况下，单位或公司的财务部门会有相关的表格或软件系统供员工填写或导入行程信息，然后打印出来并签字审批。这样做能够提高效率和准确性，并且方便查看和存档。
首先打开Excel表格，选中字母【ABC……G】列进行【合并及居中】。在合并的单元中输入【出差报销单】的文字，设置字号为【22号】，【加粗】。
差旅费报销单填写步骤如下：材料准备：差旅费报销单、笔。差旅费报销单左上角填写所在部门，右上角写上填写报销单的日期，具体到年月日。表格的第1排填上自己的姓名以及职位，右侧填写出差的事由。
单位差旅费用报销单怎么写(本溪的)
1、财务报销单据的填写和粘贴要求：报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改。业务员差旅费报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）。
2、费用报销单的报销项目包括了办公费用、通讯费、办公用品、业务费用等分类。企业通过对费用报销单的有效监管，有助于保障企业内部的规范性管理，有利于规避企业员工不合规报销的现象，降低企业不必要的运营成本。
3、法律主观：差旅费核算的内容：用于出差旅途中的差旅费费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
4、差旅费报销单填写格式 《差旅费报销单》各项目应据实填写，必须从此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。
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