防伪开票（防伪开票系统操作流程）

可可 2024-10-20 73 0

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1、【第一步】根据要作废的未开具发票种类点击发票开具管理/未开发票作废下相应的子菜单，如下图所示。未开发票作废下拉菜单【第二步】系统弹出发票号码确认提示框，在提示框中增加显示发票种类，点击确认按扭即可作废。

2、抄报税。抄报税是指将防伪开票系统开具发票的信息报送税务机关。

3、步骤如下：收到增值税专业发票（一式两张，一张发票联，一张抵扣联），将税盘连接电脑。

4、系统登录操作步骤：启动系统-→进入系统-→选择操作员-→输入口令-→确定-→进入开票系统注意：企业第一次进入系统时必须先设置企业税务信息。

5、以下为开发票流程：发票购用簿及发票申请报批准表。办税人员（一般为财务人员或企业法人、职员等）的身份证、证件照2张、办理发票准购证。带好公章、法人章、发票专用章、税务登记证原件。

1、选择需要导出的客户：在客户管理界面中，选择您希望导出的特定客户或全部客户。您可能可以通过勾选复选框或其他方式来选择客户。导出客户信息：在客户管理界面或相关功能中，查找并选择“导出”或“导出客户信息”的选项。

2、方法如下：打开开票软件，找到客户信息管理模块，选择需要导出的客户信息进行导出。在书店发票明细表中，找到“客户信息”栏，将客户信息导入到发票明细表中对应的列中。

3、可以在输入开票资料的时候，有一栏简称里填一下单位的首写字母。

4、打开税控系统---进入系统设置---选择客户编码-就可以搜索到开票资料。打开税控系统--发票管理--发票开具管理--已开发票查询--弹出发票查询窗口--输入要查询的单位名称，也就可以搜索开票资料。

5、客户资料丢失没法找回，不需要找客户资料，进去以后发票管理-发票修复，把所有的发票修复以后，开票时点上方的复制-进去查到以前开的发票，双击发票就跳出来了，只要修改数量，金额就可以了。开过以后就会自动保存客户资料。

要输入商品编码的。纸，我是在文具店里买的那种一式三联复写的，就是两边有孔的那种，不用非得用税务局的纸，因为我们开专用发票比较多，所以我买的是一式三联的，也有两联的，还有五联的，根据你企业开票的内容定吧。

进入客户编码里后；按住键盘的Ctrl然后点标题栏，就会出现一个查找的对话框；在查找的对话框中输入关键字，点击查找即可；比如：按住Ctrl鼠标左键点住“名称”就可以按名称查找。

一般发票的填开：首先选择客户编码，一定要从编码库中选取，不能直接在购货单位内填写。其次是输入商品明细，商品名称也要在商品编码库中选取。最后保存（点击打印图标）。

增值税发票的版面最多可以添加八行，超过八行时就需要用到增值税发票清单。

你要把那张发票给作废，因为在防伪税控系统里头只要你一点打印，系统就是默认为保存和打印。所以，你只能作废那张发票了。

只要你已经点击了保存或者打印，就不可修改了。开具发票的系统都是不支持发票修改的，一经确定就无法做任何改动，有错误就只能作废了。

纸张等都可以修改，而且可以重复打印，便于在空白纸上先打印，查看打印效果。在这种情况下，如果是当月的话你只要作废需要修改的那张发票，重新按要求开一张发票就行了。如果是隔月的话需要向税务局开具红字发票申请。

防伪税控开票系统中已经保存的发票只能重打或者作废，不能修改了。发票作废处理需要注意几点：发票全联次要齐全，需按规定进行保管，国税局会审查。未报税且未跨月的条件下才能作废。

当然可以重复打印（单指白纸，有的因为抵扣联遗失在系统里打出），对报税没有任何影响。但是增值税专用发票只能打一次，而且必须与开票系统里右角的号码一致。记得，如果开错了当月必须作废，跨月后就得冲红了。

防伪开票（防伪开票系统操作流程）