支出单（支出单填写样本）

可可 2024-09-23 62 0

本文目录一览：

1、支出凭单是从财务借支或支取款项的凭证。一般采购员、职工个人向单位借款，外来人员支取应付的款项时，使用支出凭单。是支款时填制的。

2、支出凭单如何填写？即付里可以填写报销人姓名和报销用途，比如某某报销交通费。附件里填实际交通费单据数量，这些是支出凭证的附件单据；而在做记帐凭时只填一张，因为支出凭证是记帐凭证的附件数量。

3、支出凭单”又称“费用报销单”，一般有审批人，财务主管，出纳，部门主管，经手人/领款人这五个签名档。当然不同的企业也会有不同的差异。

4、借：著作权登记费用支出 xxx 贷：应付账款 xxx 其中，“著作权登记费用支出”科目是借方科目，表示企业发生了一笔支出；“应付账款”科目是贷方科目，表示企业需要向供应商支付费用，该科目是负债类科目。

5、一张支出凭单可以附多张发票，但是，编制记账凭证时，一定要按照发票内容做会计科目。

6、老板产生的费用也一样，分门别类归集好后贴单上帐。费用报销单：员工已经事先支出款项，拿着发票等来出纳处报销时，填此单。支出凭单：有的单位用于对外支出款项时，填此单。也有的单位是从财务借去时，填此单。

一般采购员、职工个人向单位借款，外来人员支取应付（预付）的款项时，使用支出凭单。是支款时填制的。填写支出凭单时，按照单据上的栏目逐一填写。要用碳素笔书写，大小写金额要规范。

申请支票申请支票要去公司开户行，不同的开户银行要求企业提供的材料也不同，不过大体上就是公司的一些证件，比如营业执照，组织机构代码证，法人章，身份证等等。带上这些东西，填份申请单后，银行即会出售支票给企业了。

工头向老板领用的款只能挂往来账，呆有发票来再冲往来，挂在建工程，工程决算后转固定资产半年发一次的工资用支款单方式是不可以的，你可以补造工资表，然后把支款单附在工资表后面就可以做费用了。

收到对方单位的转账支票，你们应该填写银行进账单，然后与支票一起递交给对方支款行，由对方付款银行在进账单上盖章确认就办理好了。

单据用途：三联借款单是借款存证，第一联为财务使用，作为后续催还凭证单独装订，第二联为记账联，提供给会计记账使用，第三联为借款人持有，作为其留存凭单。

预支差旅费的时候让借款人填写支款单用支款单作为原始凭证附到记账凭证后面。

支出单（支出单填写样本）

1、问题三：支出凭单怎么填写应该由谁填写，不管是由代写，都应该由谁签名。支出凭单与发票，支出凭单只证明支付业务，发票才证明可以入账的税前扣除的费用发生。

2、方法支出凭单填写规范填制凭单书写需要规范。

3、首先经营收入一般由：主营业务收入+其他业务收入组成。经营支出一般由：主营业务支出+其他业务支出组成。经营收入一般填写在利润表的：“营业收入”一栏；经营支出一般填写在利润表的“营业成本”一栏。

4、在第一横标注好日期，收支详情，支出，收入，和余额。4 /7 接下来就可以把每天的具体收支情况填写进去了。5 /7 这样记账有一个好处就是可以明天清楚的知道自己花了多少钱，还有多少钱。

5、个人手写简单记账格式：日期——收入——支出项目摘要——支出预算。1：日期：每一项目按日期顺序排列，以方便日后的统计。2：收入：指工资和奖金收入，还包括利息及投资收益收入。

6、劳务收入支出一览表填法：先把自己的收入确定出来，还有这个支出，每一笔的有应该有记录，那么我们就要好好的完成这个事项了，先确定这个有没有算错了，这个还是很重要的呢。

1、报销单填写要字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。费用报销单必须用蓝、黑钢第或签字笔书写，不可使用圆珠第或铅笔书写。

2、在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、人事部、生产部等。日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。“报销项目” 此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘要里可以填写详细内容。

3、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。

4、顶行一栏的填写：报销部门：填报销人所在部门。时间：填表当天日期。单据及附件：指发票及附件清单一起的张数，不含粘贴单。

5、填写报销单的主体内容，出差的交通方式，住宿和饮食的费用以及日期，在最后一排填写上小记。在表格的底部填写上总的金额，大写的数字和后面的阿拉伯数字均需要填写。大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。

点开用友软件。点击总账-帐簿查询-明细账。在明细账页面，点击菜单栏中的批量。点击之后屏幕会闪动，闪动之后点击支出单就可以了。

首先点击用友菜单栏的总账费用明细表。其次将分析科目单击到右边已选科目当中。最后按确定查看用友代垫费用单。

应收应付在往来模块里和总账模块里都可查询，费用明细需先定义多栏账或综合多栏账。应收总账和应收明细账的查询：在软件的滤设中，只需勾选按“结算客户分类”查询，才可看到每一个客户的“期初余额”。

增加费用时直接填写这个科目就可以了。