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已抵扣的发票购货方怎么开红字发票申请单
具体来说，需要按照以下步骤进行： 与对方协商：与对方沟通协商，确认开具红字发票的必要性、原因和具体操作流程等。双方可以签订一份补充协议，明确开具红字发票的时间、金额和事由等。
在“发票管理”——“红字发票管理”——增值税专票红字信息填开中可以选择是购方还是销方，一般情况下如果购方已经进行了抵扣则由购方开红票，未抵扣由销方开红票。
法律主观：对方已经抵扣专票但是需要冲红的，应该由购买方在增值税发票新系统中填写申请开具红字增值税专用发票信息表，并根据信息表做进项税额转出。
法律主观：如果购货方发票已经抵扣，那发票是不需要退回的。
开具红字增值税专用发票申请单盖什么章
1、只要是公司开具的发票，无论任何发票都要加盖发票专用章。时限要求：票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。
2、没有文件规定说购买方开红字信息表盖什么章，但是如果你是发票接收方，需要销售方根据你开具的《红字增值税专用发票信息表》(纸质)开具红字发票，那么建议加盖公章或者发票专用章，以示负责。
3、不需要盖主管税务机关的印章。建议加盖企业的公章、财务章或者发票专用章。
4、取消红字增值税专用发票申请红字增值票申请单，需带上报送资料，去办税服务大厅。申请单位关于撤销《开具红字增值税专用发票通知单》事项的情况说明（申请单位盖公章）。
5、如何使用税务Ukey开具红字增值税电子专用发票？如果发生销货退回、开票有误、应税服务终止等情形，需开具负数发票进行冲销。具体操作步骤如下：先填开增值税专用发票红字信息表，区分购买方申请和销货方申请。
6、开具红字发票增值税专票信息表应加盖发票专用章。
购货方如何开具红字发票申请单
1、法律主观：方法一： 先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。
2、第一步：进入开票软件——“发票管理”——“红字信息表”——“增值税专用发票红字信息表填开”——选择“购买方申请”，填写“已抵扣”或“未抵扣”。
3、在“发票管理”——“红字发票管理”——增值税专票红字信息填开中可以选择是购方还是销方，一般情况下如果购方已经进行了抵扣则由购方开红票，未抵扣由销方开红票。
4、销售人员向买者提供购买者所在地（区）税务局的发行赤字增值税专用发票通知书通知书上明确记载发行的赤字发票的详细信息和发行赤字发票的理由。销货方凭购货方提供的“开具红字增值税专用发票通知单”开具红字发票。
5、但开红字发票的信息表需要购买方申请，审核通过后，购货方需要将红字发票信息表盖上公司公章或发票专用章给销售方，销售方根据红字发票信息表开红字发票给购买方；如果不属于上述情况，则需要退回发票。
增值税红字发票申请怎么操作
法律主观：方法一： 先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。
第一步：进入开票软件——“发票管理”——“红字信息表”——“增值税专用发票红字信息表填开”——选择“购买方申请”，填写“已抵扣”或“未抵扣”。
红字发票（负数发票）开具方法：方法1：首先进入增值税发票系统，在菜单栏找到赤字发票申请，点击第一个申请销售人员，然后下一步，填写红色发票资料，印刷申请书（一式两联）盖财务专用印鉴。
具体的发票冲红的操作流程是：打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。
跨月的红字发票申请表怎么撤销
可直接在开票系统中作废，无需到大厅处理；填错的红字增值税专用发票信息表已上传成功的，应凭纸质的《开具红字增值税专用发票信息表》（加盖公章）、情况说明（加盖公章）及经办人身份证原件到办税服务厅办理撤销。
该信息表可以删除。红字发票未开具或者红字发票已开具但符合作废条件作废处理后，允许撤销红字信息表。
可以在增值税发票开具系统中远程撤销。以金税盘为例，操作路径为：【发票管理】【信息表】【红字增值税专用发票信息表查询导出】选中《信息表》并点击撤销按钮。
红字申请单开错已隔月能去税务大厅撤回。带上红字发票信息表、对应的蓝字发票、单位公章、单位营业执照、经办人身份证、红字发票信息表撤销申请表去税务大厅柜面申请撤销。
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